Impôt

Simulateur Excel : calcul de l’impôt 2018 sur les revenus 2017.

Le barème de l’impôt 2018 sur les revenus 2017 étant connu, vous êtes nombreux à me solliciter pour avoir un simulateur. C’est chose faite avec ce fichier Excel gratuit qui calculera l’impôt 2018 à l’euro près. Le simulateur est simple mais je vous invite à lire ces quelques lignes pour une utilisation efficace du fichier.


Télécharger

Simulateur de l’impôt sur le revenu 2018

Simulateur de l’impôt 2018 sur le revenu 2017 : comment l’utiliser?

Il vous suffit d’ouvrir le fichier et de remplir uniquement les cases bleues. Vous pouvez modifier la situation familiale, le nombre d’enfants à charge, les situations particulières et le revenu imposable.
Le logiciel calcule alors l’impôt sur le revenu final en rouge en case C14. Le nombre de parts fiscales apparaît sur la case C8.

Que mettre dans la case revenu imposable du simulateur de l’impôt 2018?

C’est le point le plus important, l’impôt est calculé selon votre revenu imposable et non selon le revenu déclaré. Le revenu imposable est le revenu retenu après les abattements. Le plus connu étant l’abattement de 10% sur les salaires (ou les frais réels). Il faut donc enlever toutes les déductions (versement PERP, déduction des 10% sur le salaire, déduction sur le foncier…) de vos revenus pour connaître le revenu net imposable qui servira à calculer l’impôt.

Exemple de calcul de l’impôt 2018 :

Mr Corrigetonimpôt a perçu 30 000 € de salaires en 2017. Il sait qu’il aura un abattement de 10%. Son revenu imposable sera donc de 30 000 – 10% * 30 000 = 27 000 €. Il indique 27 000 € dans la case « revenu imposable » pour calculer l’impôt via le simulateur.

Pour plus de détail, relisez mon article sur la différence entre le revenu imposable et le revenu fiscal de référence.

La case « situation particulière » est-elle nécessaire pour le calcul de l’impôt 2018?

Certaines situations donnent droit à des parts supplémentaires. Attention, l’avantage fiscal procuré par ces parts supplémentaires n’est pas le même que celui procuré par les parts provenant des enfants à charge. J’ai donc différencié les demi-parts pour enfant à charge des demi-parts pour les cas spécifique afin d’avoir un calcul de l’impôt exact. Le fichier Excel permet de calculer l’impôt pour :

 – les personnes seules qui cochent la case T « parent isolé ».
 – les personnes seules qui cochent la case L « enfant élevé seul 5 ans ».
 – les personnes invalides.

A défaut, laissez la case vide. Attention, les cas suivants ne sont pas autorisés par le fisc et synonyme de simulation faussée.

1) Impossible d’être marié/pacsé et de cocher la case T ou L.
2) Impossible d’avoir des enfants à charge et de cocher la case L.
3) Impossible de n’avoir aucun enfant à charge et de cocher la case T.

Si vous n’êtes pas à l’aise, lisez l’article qui explique les conditions pour avoir une demi-part supplémentaire via la case T ou L quand on vit seul.

Le simulateur de l’impôt 2018 indique un impôt avant décote et une décote?

Depuis plusieurs années, les personnes ayant un impôt inférieur à 1 553 € (personne seule) ou 2 560 € (couple) ont un cadeau fiscal supplémentaire : la décote. Celle-ci est calculée par le fisc et vient s’enlever de l’impôt calculé. Le logiciel prend en compte cet aspect qui concerne des millions de gens. Si vous avez le droit à la décote, le simulateur excel la calculera et l’enlèvera de l’impôt pour trouver la note finale. Vous constaterez que si la décote est supérieure à l’impôt, on retient un impôt final de 0 €, rien n’est restitué!

Quelles sont les données non calculées par le simulateur de l’impôt 2018?

Outre les cas spécifiques que je n’ai pas inclus dans le calcul (garde alternée, demi-part ancien combattant), retenez que le simulateur Excel ne prend pas en compte 2 aspects récurrents :

 1) Un abattement de 20% (ou un lissage de cet ordre) sera appliqué sur l’impôt final (en rouge) si votre revenu fiscal de référence est inférieur à 20 480 € (40 959 € pour une couple). Je ne peux pas l’inclure ici car la notion de revenu fiscal de référence est complexe et différente du revenu imposable. Vous connaîtrez votre revenu fiscal en 2018 seulement.

 2) les réductions et crédits d’impôts : ces avantages fiscaux ne sont pas inclus dans le simulateur mais ce n’est pas grave. En effet, ils s’imputent après le calcul de l’impôt. Ils ne viennent donc pas fausser le calcul. Il vous suffit d’en tenir compte et de les retrancher. Attention, si la réduction ramène l’impôt à 0 €, le solde est perdu. Si c’est un crédit d’impôt, le solde est remboursé par le fisc via un chèque. 

Exemple de calcul :

Mr Corrige ton impôt utilise le simulateur et obtient un impôt final en rouge de 600 €. Il sait qu’il a le droit par ailleurs à une réduction de 800 € car il a fait des dons. Son impôt sera de 600 – 800. Comme c’est une réduction d’impôt, l’impôt sera de 0 € et il ne récupérera pas les 200 € de réduction restants.

Mr Corrige ton impôt utilise le simulateur et obtient un impôt final en rouge de 600 €. Il sait qu’il a le droit par ailleurs à un crédit d’impôt de 800 € car il a un employé à domicile. Son impôt sera de 600 – 800. Comme c’est un crédit d’impôt, l’impôt sera de 0 € et il aura un chèque du fisc de 200 €. Le crédit d’impôt n’est jamais perdu.

Pour retrouver le détail des réductions et crédits d’impôt fréquents, direction la rubrique « impôt » de mon site pour retrouver les articles explicatifs.


Télécharger

Simulateur de l’impôt sur le revenu 2018
16 Commentaires
  1. Super simulateur de l’impôt. Très utile et le fait de pouvoir mettre parent isolé ou autre est super pour calculer l’impôt de 2018. Merci beaucoup!

  2. Trés efficace….merci bien!

  3. Bonjour,
    La décote et réduction sous condition de revenu n’ont pas les mêmes valeurs que sur le site impot.gouv ???

  4. Corige ton impôt

    Bonjour Jean,
    J’avais réalisé ce simulateur fin novembre et n’avais pas encore les nouveaux seuils de décote qui ont bougés de quelques euros. Merci pour votre vigilance, je viens juste de le mettre à jour! Vous
    pouvez vérifier, la décote est maintenant la même que sur le simulateur « impôt.gouv ».
    Mon simulateur ne fait pas la réduction sous conditions de revenu. Celle-ci dépend du revenu fiscal de référence (donc prend en compte tous les revenus, bancaires, plus-values ect….) et non pas du
    revenu imposable. Je préfère ne pas l’intégrer dans mon simulateur pour éviter de mauvaises surprises aux utilisateurs. Sur les autres simulateurs, les logiciels la calculent en se basant sur le
    revenu imposable. Si lors de la déclaration, votre revenu fiscal est supérieur au revenu imposable, cette réduction sous conditions de revenus ne sera finalement pas activée contrairement à la
    simulation. C’est rare mais ça arrive pour ceux qui ont des revenus de sources différentes. Je préfère informer qu’elle existe et avertir que je ne peux la calculer car le revenu fiscal de référence
    n’est pas connu.
    Merci encore pour votre remarque. Cordialement.
    Thibault

  5. Bonjour,
    Merci pour vos précieuses informations.
    Par contre, je ne trouve pas la meme somme en utilisant la calculatrice ou la formule. Ou est mon erreur?
    Voici la situation:
    2.5 parts
    66003€ de revenu imposable
    66003/2.5=26401 soit tranche à 14% on est d’accord
    26401-9710=16691
    16691*14%=2336
    2336*2.5=5840
    Alors que dans la calculatrice j’obtiens 6807…
    Je ne comprends pas. D’autant que j’ai à peu près le meme écart entre mon calcul et ce que me reclame le fisc pour les revenus de 2016…
    Merci d’avance pour votre aide
    Cdt

  6. Corrige ton impôt

    Bonjour Jérome,
    C’est tout à fait normal. Dans la réalité, le fisc fait deux calculs :
    1) celui que vous venez de faire.
    2) Un second calcul qu’on appel « plafonnement du quotient familial ». Le fisc calcule l’impôt avec 2 parts et retranche un plafond qu’il détermine pour chaque demi part supplémentaire.

    Les impôts conservent le calcul qui donne le plus d’impôt entre les deux. Cela leur permet de plafonner l’avantage que procure les demis-parts pour ceux qui sont dans des tranches à 30% ou plus.
    C’est malheureusement votre cas. Le calcul 1) donne 5 840 € d’impôt mais le 2) donne 6 807 € d’impôt. On retient le plus élevé donc le 2!
    N’hésitez pas à partager le site si la réponse vous aide.
    Cordialement.
    T.DIRINGER

  7. Bonjour, je suis à la retraite depuis le 1er juin 2017. Mon ex-employeur m’a versé l’indemnité de départ à laquelle j’avais droit ainsi que les congés payés que je n’ai pas pu prendre comme étant en
    arrêt maladie depuis 2015. Je vais demander l’étalement sur 4 ans de l’indemnité mais à votre avis puis-je demander l’application du quotient sur les congés étant donné qu’il s’agit d’une dette
    antérieure à 2017 dont le règlement n’a pu intervenir qu’in fine. Peut-on considérer qu’il s’agit d’un revenu exceptionnel ou différé ? Cordialement. FB

  8. Corrige ton impôt

    Bonjour,
    J’ai détaillé l’étalement et le quotient ici : https://www.corrigetonimpot.fr/impot-etalement-quotient-prime-retraite-licenciement-foncier-paiement/
    Cordialement.

  9. Vous payer pour rien et vous êtes contents?!!!!

  10. Bonjour, pour un revenu fiscal inférieur de 10000 € a l’année précédente mon impôt est supérieur de plus de 500 € . Est-ce normal .
    Cordialement

  11. Corige ton impôt

    Bonjour Marc,
    Difficile à dire, c’est possible si vous aviez des réductions qui ne sont plus par exemple.
    Cordialement.

  12. Bonjour ,
    Ma déclaration d impôt je suis situation du foyer c avec 1 enfants mineurs.j ai 1,5 parts et mes impôts sont de 457€ .(2018)
    Ma question est la suivante je vis en union libre avec mon conjoint handicapés qui a 0€ de Revenu (impôt 0 ) puis je bénéficier de part supplémentaires ? Vu que j assume tout financièrement. ? Il y a
    une case personnes recueillis handicapés ?
    Merci de votre aide car je ne suis pas très à l’aise avec la déclaration merci

  13. Corrige ton impôt

    Bonjour,
    En union libre, c’est lui qui a les parts supplémentaires sur sa déclaration.
    Cordialement.

  14. Bonjour,
    Ce classeur Excel est reellement tres pratique et simple d’utilisation : je vous en felicite.

    J’aimerais savoir s’il en existe des versions sur les annees anterieures ?
    (j’aimerais controler mes impots sur les annees 2015 a ce jour)

    Merci pour toutes les informations fournies par ce site.

  15. Bonjour,
    Le site est en cours de transfert. Comme je l’explique ici, je vous invite à reposer votre question après la mise à jour :
    https://www.corrigetonimpot.fr/corrigetonimpot-change-transfert-site-internet/
    Cordialement.

  16. bonjour,
    je ne trouve pas le même résultats avec votre formule et votre simulateur.
    avec un revenu de 80000 et 3 part ça donne un QF de 26667
    en utlisant la formule ça donne :
    (80000*0,14)-(1372,98*3) = 11200 – 4118,94 = 7081

    avec votre simulateur j’obtiens avec les mêmes données : 9533

    où est le bon calcul?
    Merci

Laissez un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.